Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà. # inbound\$1order\$1line **Chiave primaria (PK)** La tabella seguente elenca i nomi delle colonne identificati in modo univoco nell'entità dati. | Nome | Colonna | | --- | --- | | inbound\$1order\$1line | id, id\$1ordine, id\$1partner, id\$1prodotto | La tabella seguente elenca i nomi delle colonne supportati dall'entità dati: | Colonna | Tipo di dati | Richiesto | Descrizione | | --- | --- | --- | --- | | id | string | Sì1 | ID della riga dell'ordine. Il valore deve essere univoco. | | order\$1id 2 | string | Sì1 | ID dell'ordine principale. | | id\$1azienda 2 | string | No | ID dell'azienda. | | tpartner\$1id 2 | string | Sì1 | Partner a cui verrà inviato l'ordine. | | data\$1creazione della riga | timestamp | No | Data di creazione della riga. | | product\$1id 2 | string | Sì1 | ID del prodotto. | | product\$1group\$1id 2 | string | No | ID del gruppo di prodotti. | | supplier\$1product\$1id | string | No | Numero di prodotto utilizzato dal fornitore. | | tipo\$1ordine | string | No | Tipo di ordine. | | numero\$1line\$1esterno | string | No | Numero di riga alternativo se utilizzato dal sistema del cliente. | | status | string | No | Stato della riga, ad esempio annullata, chiusa o aperta. | | from\$1site\$1id 2 | string | No | Sito da cui ha origine la riga dell'ordine. | | to\$1site\$1id 2 | string | No | Sito in cui arriverà l'ordine. | | vendor\$1status | string | No | Stato della riga nel sistema del fornitore.. | | costo | double | No | Costo del prodotto nella valuta dell'azienda, dopo tutti gli sconti. | | costo\$1uom | string | No | Costo UOM nella valuta dell'azienda. | | costo\$1inviato | double | No | Costo del prodotto al momento dell'invio, nella valuta dell'azienda. | | submitted\$1cost\$1vendor | double | No | Costo del prodotto al momento dell'invio, nella valuta del fornitore. | | costo\$1spedizione | double | No | Costi di spedizione in entrata dal fornitore all'azienda. | | costo\$1fiscale | double | No | Costo fiscale del prodotto. | | quantità\$1inviata | double | Sì | Quantità inviata al fornitore. | | quantità\$1confermata | double | No | Quantità confermata dal fornitore. | | quantità\$1ricevuta | double | No | Quantità ricevuta nell'inventario. | | quantity\$1uom | string | No | Quantità UDM per la riga dell'ordine. | | data\$1invio | timestamp | No | Data e ora in cui l'ordine è stato inviato al fornitore. | | data\$1di\$1consegna prevista | timestamp | No | Data in cui è prevista la consegna dell'ordine. | | data\$1conferma | timestamp | No | Data e ora in cui l'ordine è stato confermato dal fornitore. | | data\$1di\$1spedizione più vicina | timestamp | No | Data e ora iniziali in cui il fornitore può spedire i prodotti in questo ordine. | | data\$1ultima spedizione | timestamp | No | Data e ora più recenti in cui il fornitore può spedire i prodotti di questo ordine. | | data\$1di\$1consegna più vicina | timestamp | No | Data e ora iniziali in cui il fornitore può consegnare i prodotti in questo ordine. | | data\$1ultima consegna | timestamp | No | Data e ora più recenti in cui il fornitore può consegnare i prodotti in questo ordine. | | incoterm | string | No | Codice incoterm di tre lettere. | | incoterm 2 | string | No | Trasferimento del luogo di proprietà. | | incoterm\$1location\$11 | string | No | Ubicazione Incoterm 1. Può essere un site\$1id o la posizione utilizzata su Order/EDI. | | incoterm\$1location\$12 | string | No | Ubicazione Incoterm 2. Può essere un site\$1id o la posizione utilizzata su Order/EDI. | | numero\$1requisito | string | No | Numero della richiesta. | | order\$1receive\$1date | timestamp | No | Data e ora in cui l'ordine viene scaricato nella sede dell'azienda. | | id\$1prenotazione 2 | string | No | ID di prenotazione associato alla linea. | | oggetto\$1riferimento | string | No | Se il record viene creato da o in risposta a un altro oggetto/entità, inserisci il nome dell'entità. Ad esempio, inbound\$1order, outbound\$1order | | tipo\$1oggetto di riferimento | string | No | Se l'attività viene creata da o in risposta a un tipo specifico di oggetto, specificate il tipo qui. Ad esempio, PO (Purchase Order) vs TO (Transfer Order) | | reference\$1object\$1id | string | No | ID dell'oggetto di riferimento associato. | | reference\$1detail\$1id | string | No | ID del dettaglio/riga dell'ID dell'oggetto di riferimento associato, se presente. | | inbound\$1order\$1line\$1url | string | No | URL per accedere al record della riga dell'ordine in entrata nel sistema di origine. | | source\$1update\$1dttm | timestamp | No | Indicatore di data e ora dell'aggiornamento effettuato nel sistema di origine. | | source\$1event\$1id | string | No | ID dell'evento creato nel sistema di origine. | | source | string | No | Fonte dei dati. | | sap\$1lips\$1\$1vbeln | string | No | Numero di consegna. Chiave predicata per la mappatura SAP. Chiave di annullamento per VTP, LIP. | | sap\$1vttp\$1\$1tknum | string | No | Numero di spedizione. Chiave predicata per la mappatura SAP. Chiave Upsert per VTTK. | 1 È necessario inserire un valore. Quando si importano dati da SAP o EDI, il valore predefinito per la *stringa* è SCN\$1RESERVED\$1NO\$1VALUE\$1PROVIDED. 2 Chiave esterna **Chiave esterna (FK)** La tabella seguente elenca le colonne con la chiave esterna associata. | Colonna | Categoria | FK/entità dati | FK/colonna | | --- | --- | --- | --- | | tpartner\$1id | Organizzazione | trading\$1partner | id | | id\$1azienda | Organizzazione | company | id | | product\$1id | Product | prodotto | id | | from\$1site\$1id | Rete | site | id | | id\$1gruppo\$1prodotto | Product | gerarchia del prodotto | id | | id\$1ordine | In entrata | ordine in entrata | id | | id\$1prenotazione | Pianificazione | prenotazione | id\$1prenotazione |